发票怎么红冲

发票红冲通常遵循以下步骤进行操作：

冲红原则

红冲必须与原始发票一致，包括开票日期、购方信息、销方信息、商品或服务信息等。

通常需要先冲红原发票，然后重新开具一张正确的发票。

冲红发票上应注明冲红原因和冲红日期，并由销售方和购买方签字确认。

冲红发票操作

冲红原发票：在原发票上标注“作废”或“无效”字样，加盖销售方印章，注明冲红原因和冲红日期，并由双方签字确认。

编制冲红通知单：销售方编制冲红通知单，包括原发票号码、开票日期、冲红原因、冲红日期等信息，并加盖印章。

重开正常发票：根据实际情况和税务规定，销售方在税务系统中重新开具一张正确的发票。

税务申报和处理

发票报备：销售方将冲红通知单和重开的正常发票报备给税务局。

纳税申报：销售方在纳税申报时，申报冲红发票和正常发票的金额。

发票归档：销售方将相关资料归档保存，以备税务部门审查。

对于不同类型的发票，红冲的具体操作可能略有不同，请根据以下示例进行操作：

增值税普通发票：

当月发票：在开票系统中点击“作废”按钮，重新打印带有“作废”字样的发票原件。

跨月发票：在开票系统中点击“负数”按钮，输入原发票代码和号码，系统会调出原发票并显示负数，打印后完成红冲。

增值税专用发票：

销售方操作：在增值税发票开票软件中填开红字信息表，上传后下载xml格式文件，然后开具并打印红字发票。

购买方操作：如果购买方未认证发票，销售方在系统中录入信息后，购买方需要登录系统确认。

请根据具体情况选择适当的红冲方法，并确保遵循税务规定和流程。